公司在日常办公经营过程中，购买各类办公用品、设备或者资产是常规操作，其中安装大门也是不可避免的。对于公司来说，购买大门并不是非常困难的事情，但是如何正确地做好账务处理却是一项必不可少的任务。
做好购买大门的账务处理，首先要考虑是否需要进行采购申请。采购申请是公司内部控制和成本控制的必要流程，根据公司设立的授权和审批机制，必须要符合一定条件和程序才能进行采购。如果符合公司的采购申请要求，相关的部门或者员工可以向公司提交采购申请，经过审核后，公司会进行批准。
在经过了采购申请的程序之后，公司就可以向大门供应商发出采购订单。采购订单是购买大门的重要凭证，它可以作为后续货物验收、付款和报销的主要依据。在制作采购订单时，应该填写清楚订购内容、数量、价格、交货期限等详细信息，并由采购部门或者相关管理人员签字盖章确认，确保采购订单的准确性和合法性。
当大门到达公司并被安装后，需要进行货物验收。货物验收是对采购的大门进行质量、数量、规格等方面的检查，确保与采购订单一致。验收内容主要包括大门的型号、材质、色彩、尺寸、功能等，严格按照采购订单上的要求来进行验收。如果发现货物有问题，应立即联系供应商协商解决。
验收合格后，就可以进行付款了。付款前要检查发票的准确性和完整性，确保发票内容与采购订单一致。付款时需要填写付款申请单，按照采购订单上的价格和数量进行结算，注明应付金额、税款、发票号码等信息，并经过相关审批程序后打款。
最后，公司在做账时，需要将大门的采购、验收、付款相关的票据和单据依照公司的规定进行归档，以备将来可能的审核和验算。公司会计部门可以通过这些单据进行记账和财务报表的核算，从而掌握采购成本和资产的情况。
综上所述，公司购买大门时，需要进行采购申请、制作采购订单、进行货物验收、付款和做账等一系列流程。每一个环节都需要严格按照公司的制度和要求进行，确保采购质量和成本控制，同时保障公司的资产安全和管理规范。
